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F771-Geração do SPED PIS/COFINS Lucro Presumido - Caixa

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo contém as instruções para preenchimento obrigatório no Cadastro de Empresas, Contas a Pagar e Receber e como processar o arquivo na rotina do SPED PIS/COFINS.

Informações Adicionais: Para geração do arquivo as informações são consideradas a partir da rotina Contas a pagar e Receber. Registros gerados pelo sistema:

  • F500, F509
  • F510, F519
  • F525
  • 1900

Resolução

Cadastro de Empresas

1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

2- Clique na guia Fiscal, guia Federal

3- No campo Regime de Tributação selecione Lucro Presumido Caixa

4- Clique na guia Contábil e vincule o Regime de Tributação

Contas a Pagar/Receber

1- Acesse Fiscal > Documentos de Entrada e Saída > Contas a Pagar/Receber

2- Informe a Empresa e clique na guia Manutenção Docto

3- As informações são geradas no arquivo a partir da data de recebimento da fatura, ou seja, se a nota é no mês de Janeiro, porém a data de recebimento foi em Fevereiro, esta informação é gerada no SPED PIS/COFINSdo mês de Fevereiro

4- A guia PIS/COFINS – Regime Caixa é de preenchimento obrigatório, sem esta informação o arquivo não será gerado, as informações de CFOP, CST de PIS e COFINS, Receita, Base de calculo e alíquotas de PIS e COFINS

5- Se a fatura é proveniente de uma nota fiscal escriturada no sistema, estas informações são preenchidas automaticamente a partir das informações inseridas na aba PIS/COFINS dos itens de mercadoria da NF

6- Para faturas provenientes de arquivo txt Faturas Layout Prosoft é necessário importar além do arquivo Faturas o arquivo Itens Fatura

7- Ao clicar no ícone Editar ou Incluir é apresentado janela Alteração de Valores,  nessa janela é possível incluir valores para geração do arquivo 

Geração do Arquivo 

1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Sped PIS/COFINS

2- Na rotina de geração do arquivo Sped selecione a opção Escrituração por Regime Caixa no registro 0110

3- Na geração selecione o bloco F, que é o bloco que gera as informações consolidadas para regime Caixa

Arquivo Gerado

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