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Exemplo: "evento S1200"

F299-Gerar notas fiscais de energia elétrica enquadradas no Convênio ICMS 115/03 no Sped Fiscal

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este documento traz orientações de como gerar notas fiscais de energia elétrica enquadradas no Convênio ICMS 115/03 no Sped Fiscal

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Produtos

1- Acesse Fiscal > Cadastros > Produtos por Empresa

2- Cadastre o produto Energia

3- Informe a Unidade de Medida

4- Clique na guia Dados SPED e informe o Tipo do Item 09 - Serviços  na guia Energia Elétrica selecione o o código da Tabela 4.4.1 e Tipo de Receita

5- Na guia Sped PIS/COFINS CSTs e Tab. de Códigos vincule o CST de PIS/COFIS

Escrituração

1- Acesse Fiscal > Documentos Entrada e Saída > Escrituração

2- Faça a escrituração da nota

3- Informe a espécie de energia elétrica e o CFOP

4- Clique na guia Outras Informações e depois na guia Energia Elétrica/Comunicações

5- Na guia Itens de mercadoria vincule o item Energia Elétrica

6- Informe os valores de ICMS

7- Clique na guia PIS/COFINS e vincules os CSTs

Sped Fiscal

1- Acesse Fiscal> Guias e Arquivos Magnéticos> Sped Fiscal

2- Informe a Empresa

3- Selecione os blocos para geração 

4- Marque a opção Empresa se Enquadra no Convênio ICMS 115/2003

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