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Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este documento apresenta as instruções para geração do arquivo magnético em .txt para a obrigação anual da Guia Modelo B (GMB) do Estado do Rio Grande do Sul.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Cadastro de Empresas
1- Acesse Parâmetros Gerais>Cadastros>Cadastro de Empresas
2- Faça o cadastro da Empresa
Consulta Faturamento
1- Acesso Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração
2- Informe a Empresa
3- Clique na opção Faturamento e clique no botão Consulta Faturamento
Importante: Verifique se os valores do faturamento mensal estão corretos, e identifique os CFOP’s utilizados na escrituração dentro do ano base da Declaração
Guia Modelo B
1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio Grande do Sul > Guia Modelo B
2- Clique na guia Parâmetros
3- Informe o CFOP e faça a parametrização para os valores e clique em Confirmar
- Base de Cálculo do ICMS - masque se o CFOP possui tributação de ICMS - Valor de Isentas do ICMS marque se o CFOP possui valor no campo de Isentas de ICMS - Valor de Outras de ICMS marque se o CFOP possui valor no campo de Outras de ICMS
Recuperação de Acumulados>ICMS/IPI/Faturamento
1- Acesse Fiscal> Rotinas Auxiliares> Recuperação de Acumulados
2- Clique na opção ICMS/IPI/Faturamento
3- Informe a Empresa
4- Faça a recuperação de acumulados de todo o período do ano base da Declaração
5- Clique em Inicia Processamento
Encerramento de Período
1- Acesse Fiscal> Rotinas Auxiliares> Encerramento de Período
2- Faça o encerramento do período
3- Informe a Empresa, o Ano e os meses a serem encerrados
4- Clique em Encerrar período
2- Clique na opção Geração do Arquivo
3- No quadro Opções marque a opção Gera Arquivo Magnético
4- Informe o período, o tipo de declaração e a Empresa
5- Defina o local onde deseja salvar o arquivo e clique em Processar