Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este documento apresenta as instruções para geração do arquivo magnético em .txt para a obrigação anual da Guia Modelo B (GMB) do Estado do Rio Grande do Sul.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas

1- Acesse Parâmetros Gerais>Cadastros>Cadastro de Empresas

2- Faça o cadastro da Empresa

Consulta Faturamento

1- Acesso Fiscal> Apuração> Consulta da Apuração

2- Informe a Empresa

3- Clique na opção Faturamento e clique no botão Consulta Faturamento

Importante: Verifique se os valores do faturamento mensal estão corretos, e identifique os CFOP’s utilizados na escrituração dentro do ano base da Declaração

Guia Modelo B

1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio Grande do Sul > Guia Modelo B

2- Clique na guia Parâmetros

3- Informe o CFOP e faça a parametrização para os valores e clique em Confirmar

- Base de Cálculo do ICMS - masque se o CFOP possui tributação de ICMS 
- Valor de Isentas do ICMS marque se o CFOP possui valor no campo de Isentas de ICMS 
- Valor de Outras de ICMS marque se o CFOP possui valor no campo de Outras de ICMS 

Recuperação de Acumulados>ICMS/IPI/Faturamento

1- Acesse Fiscal> Rotinas Auxiliares> Recuperação de Acumulados

2-  Clique na opção ICMS/IPI/Faturamento

3- Informe a Empresa

4- Faça a recuperação de acumulados de todo o período do ano base da Declaração

5- Clique em Inicia Processamento

Encerramento de Período

1- Acesse Fiscal> Rotinas Auxiliares> Encerramento de Período

2- Faça o encerramento do período

3- Informe a Empresa, o Ano e os meses a serem encerrados

4- Clique em Encerrar período

Guia Modelo B

1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Rio Grande do Sul > Guia Modelo B

2- Clique na opção Geração do Arquivo

3- No quadro Opções marque a opção Gera Arquivo Magnético

4- Informe o período, o tipo de declaração e a Empresa

5- Defina o local onde deseja salvar o arquivo e clique em Processar