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Exemplo: "evento S1200"

F199-Relatório - Apuração provisória ICMS

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: A Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais EFD-Reinf é um dos módulos do Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas e físicas, em complemento ao Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas – eSocial.
Este documento apresenta os procedimentos essenciais relacionados às informações que devem ser prestadas através da EFD-Reinf.

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

Cadastro de Empresas

1- Acesse Parâmetros Gerais > Cadastros > Cadastro de Empresas

2- Clique na guia Fiscal e depois na guia Estatual

3- No campo Recolhimento de ICMS selecione o tipo de recolhimento (NÃO pode ser Não recolhe e Isento)

Escrituração

Para a geração do Relatório de apuração provisório do ICMS é necessário possuir movimentação fiscal de entrada e saída (Débito e Crédito)

1- Acesse Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração 

2- Faça a escrituração da movimentação

Geração do Relatório da apuração provisório do ICMS

Fiscal > Apuração > Relatório- Apuração Provisória ICMS

2- Informe a data Inicial e Final e a empresa

3- Clique em Visualizar 

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