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F245-Geração dos Registros do arquivo ATO COTEPE 35/2005 do Distrito Federal

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Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este documento apresenta as instruções para Geração dos Registros do arquivo ATO COTEPE 35/2005 do Distrito Federal (livro eletrônico).

Informações Adicionais: O arquivo digital é composto por blocos de informações, cada qual com um registro de abertura, com registro de dados e com um registro de encerramento. A ordem dos blocos é a sequencia constante na tabela de blocos demonstrada abaixo:

  • 0   Abertura, Identificação e Referências
  • A   Documentos Fiscais de Serviços Municipais
  • B   Livros Fiscais e Declarações de Serviços Municipais
  • C   Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias
  • D   Documentos Fiscais do ICMS – Serviços
  • E   Livros Fiscais de Apuração do ICMS e do IPI
  • H   Inventário Físico e Controle de Estoque
  • 8   Registros Complementares da Sefaz/UF
  • 9   Controle e Encerramento do Arquivo Digital 

Conforme a norma constante nos artigos 5º e 7º da Portaria 210/06, os blocos C e D são obrigatórios apenas para os contribuintes que devem especificar os itens. Ou seja, os que utilizam Sistema Eletrônico de Processamento de Dados (Portaria 785/03) e os optantes pelo TARE (Dec. 25.372/04 e Portaria 384/01).

Resolução

Gera Arquivo – Ato Cotepe 35/2005

1- Acesse Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > Distrito Federal > Gera Arquivo- Ato Cotepe 35/2005

2- São gerados os blocos conforme determina o layout, preencha os parâmetros solicitados em tela e clique no botão gerar arquivo

3- Em qualquer caso a opção Identificação e Referência das Empresas devem ser selecionadas

4- A outras opções devem ser marcadas conforme a atividade da empresa, caso tenha somente prestação de serviços marque o bloco O e o bloco B, caso tenha comércio e serviço marque o bloco O, bloco B e o bloco E. O bloco C devera ser marcado somente para empresa que lança produto a produto (exigido para empresa tare atacadista) o bloco H (para movimentação do inventário) e o 8 (exclusivo para Movimentação de Combustível)

Unificar Arquivos

1- Acesse Parâmetros Gerais > Emissão de Guias e Relatórios Legais > Arquivos Magnéticos COTEPE

2- Preencha os parâmetros solicitados em tela e clique em Iniciar para que seja feita a unificação dos arquivos

3- Feito os procedimentos acima o próximo passo a ser executado é a validação do arquivo utilizando o validador da Secretaria da Fazenda


 

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