Bem-vindo ao nosso Suporte

Faça sua pesquisa digitando palavras-chave abaixo ou veja a nossa base de conhecimento.

*Dica de Pesquisa: Para uma busca mais assertiva adicione a palavra/frase entre aspas ""
Exemplo: "evento S1200"

C167-Como corrigir a mensagem o somatório dos valores do campo y540.vl_rec_estab está diferente dos valores informados em L300 (Empresa Lucro Real e Real Estimado) no Sped ECF

Seguir

Sumário

Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)

Contexto: Este artigo orienta sobre como corrigir a mensagem no Sped ECF: "O somatório dos valores do campo Y540. VL_REC_ESTAB está diferente dos valores informados em L300 (Empresa Lucro Real e Real Estimado)". 

Informações Adicionais: Não se aplica.

Resolução

A situação é apresentada, pois o validador da ECF espera que o valor encontrado no registro Y540 (Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica), seja o mesmo valor calculado pelo PVA no registro L300 nas contas informadas na mensagem.

Cálculo do Lucro Real ou Real Estimado
 
Acesse: Contábil >Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Processamentos > Cálculo do Lucro Real ou Real Estimado   
 
O valor do registro Y540 é formado pelas Receitas informadas no Cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica no Cálculo do Lucro Real ou Real Estimado na ficha 3.
 
 
Plano Sped ECF
 
Acesse: Contábil > Contabilidade > Guias e arquivos Magnéticos > SPED > Plano Sped ECF
 
Os valores do registro L300 são formados pelo registro K355 (Demonstrações de Resultado) e do registro J051 (Plano de contas Referencial).
As contas que o PVA verifica no L300 para comparar com o valor do Y540 são:
 
3.01.01.01.01.01 (Receita de Exportação Direta de Mercadoria)
(-)3.01.01.01.02.01 (Vendas Canceladas)
(-)3.01.01.01.02.02 (Descontos Incondicionais)
(+)3.11.01.01.01 (Receita Bruta Atividade Rural)
(-)3.11.01.01.02.01 (Vendas Canceladas)
(-)3.11.01.01.02.02 (Descontos Incondicionais)
 
Se após o cálculo destas contas no registro L300 o valor da conta 3.01.01.01.01 (Receita Bruta) estiver diferente do Valor Totalizado no Y540 o PVA irá apresenta mensagem, pois estará divergente a Receita de Venda informada no Cálculo do Imposto de Renda do Lucro Real com a receita informada na contabilidade.
Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

Comentários