Mariane Muraoka
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Sumário
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Neste artigo são demonstrados os campos de preenchimento obrigatório na Apuração de ICMS, Cadastro de Ocorrências, Emissão de guias de Recolhimento e geração do arquivo SPED Fiscal com informações do Bloco E.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Resolução
1- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
A Consulta da Apuração apresentará o valor do imposto a ser recolhido ou o valor que será transportado para o período seguinte. Na consulta da apuração também é apresentado a ocorrência ICMS.
2- Na Consulta da Apuração é possível verificar e cadastrar as ocorrências utilizadas no período e em qual grupo elas se enquadram.
No cadastro da ocorrência que foi utilizada no período deverá ser informado o código de ajuste de apuração em que a ocorrência de se enquadra.
Mesmo que os impostos da empresa não sejam pagos pelas guias geradas na Prosoft, para a geração dos valores recolhidos do imposto no arquivo é necessário que a guia de recolhimento seja gerada no Prosoft.
Obs.: Para mariores informações sobre Guias de Recolhimento no sistema, utilizar o artigo Emissão de Guia de ICMS.
Acesse: Fiscal > Guias e Arquivos Magnéticos > SPED Fiscal
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