Faça sua pesquisa digitando palavras-chave abaixo ou veja a nossa base de conhecimento.
Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Neste artigo são demonstrados os procedimentos para a Integração dos Valores Fiscais Windows na rotina Cálculo do Lucro Presumido e a parametrização da Tabela Integração de Valores.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Integração de Valores
1- Acesse: Contábil > Contabilidade > Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas > Cadastros e Tabelas > Integração de Valores
2- Verificar os parâmetros informados na tabela.
A parametrização deverá ser realizada para todos os tipos de CFOPs.
Estão disponíveis para utilização os valores de Base de Cálculo, Isentas não Tributadas, Outras e Valor Contábil.
É importante destacar que:
Após a parametrização dos dados, o mesmo será apresentado no grid.
Quando houver divergência de valores apresentada na Integração do Fiscal para o Cálculo do IRPJ - Lucro Presumido, deve ser verificado se a parametrização está correta. Verificar o movimento fiscal, através dos Livros de Entrada e Saída, Livros de Apuração, Consulta de Apuração e demais relatórios fiscais que possam identificar diferença na sua movimentação.
• Devolução
Os CFOP´s de devolução também serão lançados nessa tabela e deverão ter o indicador (-) para que o saldo do CFOP deduza o valor da receita.
Ex.: CFOP 5101 Vendas - R$10.000,00 LINHA 02 (+) CFOP 2201 Devoluções - R$ 1.000,00 LINHA 02 (-)
No momento da Integração, será lançado na linha 02 os dois CFOP´S e será apresentado o saldo de R$9.000,00.