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Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo orienta o usuário em como corrigir os principais erros de validação do arquivo da Nova Gia, relacionado principalmente aos erros referente a escrituração.
Mensagem de Erro 1:
Mensagem de Erro 2:
Mensagem de Erro 3:
Mensagem de Erro 4:
Mensagem de Erro 5:
Mensagem de Erro 6:
Mensagem de Erro 7:
Mensagem de Erro 8:
Mensagem de Erro 9:
Mensagem de Erro 10:
Mensagem de Erro 11:
1- Deve-se ficar atento na geração do Arquivo da Nova Gia, pois com a mudança do layout na geração do arquivo tem que escolher a versão a ser utilizada conforme o Layout e verificar se o validador da Nova Gia está com a versão correspondente
2- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
Este erro ocorre quando na Escrituração da Nota não tem o valor do Imposto, somente a base de cálculo, conforme imagem abaixo:
1- Deve-se ficar atento se a UF da Nota Fiscal corresponde ao CFOP informado
2- Acesse: Fiscal > Tabelas Gerais > Tabela de Município
(Pré-formatado-NG Versão Edição Definitiva da Versão 0210, obrigatória para a versão 0801 do Front-End, pág.125)
1- Para os Conhecimentos de Transportes, Comunicação e Energia Elétrica, deve informar o Código Dipam na Escrituração, deve verificar o Código correspondente a situação, pois poderá apresentar erro, ressalto também que há outros códigos que podem ser informados na Escrituração (Verificar o Pré-formatado-NG Versão Edição Definitiva da Versão 0210, obrigatória para a versão 0801 do Front-End, pags. 32, 33 e 34)
1- Este erro ocorre devido à falta de informação nas notas de Conhecimento de Transporte, deve-se verificar na guia Conhec. Transporte Campo Município de Coleta
3- Quando ocorrer este erro, selecione a opção DIPAM-B, informe a empresa e o período e em seguida selecione a opção Refazer DIPAM
4- Acesse: Fiscal > Guias e arquivos Magnéticos > São Paulo > Arquivo Pré-Formatado- NG/DS
5- Caso apresente o campo Município e Nome de Município em branco, deve-se verificar nos conhecimentos de transporte escriturados o campo Município de coleta que estão em branco e informar. Após a correção da escrituração gere o arquivo novamente
Este erro é ocasionado por utilizar um CFOP que não é de substituição tributária e informar o valor do imposto retido por substituição tributária
2- Localize a ocorrência em questão. Na opção Desdobramento, selecione a opção Por Inscrição Estadual
3- Acesse: Fiscal > Tabelas > Situações Especiais de ICMS
4- Acesse: Fiscal > Apuração > Consulta da Apuração
5- Na guia Digitação de Ocorrência selecione a ocorrência e após o campo Desdobramento Insc. Estadual, é apresentada uma nova Janela, nela, selecione o segundo ícone (Inclui Novo registro) e preencher os campos UF, Inscrição Estadual e Valor
1- Neste caso, atribua permissões da rotina:
2- Acesse: Administração > Gerenciamento de Grupo e Usuários
3- Clique em Ativos, dê um duplo clique no grupo ou usuário, na guia Rotinas clique em Fiscal > Guias e Arquivos magnéticos > São Paulo > Arquivo Pré-Formatado- NG/DS
Obs.: Os exemplos citados acima são os possíveis erros na validação do arquivo da Nova Gia, sendo assim pode ocorrer outros erros com a mesma mensagem, onde deve-se verificar a Escrituração
1- Identificado por meio do arquivo gerado que a linha 12 demonstrada no erro, terceira posição com 10 bytes após o registro 18 se refere à nota 994 escriturada
2- Realizado a pesquisa e identificado o terceiro da nota
3- Acesse: Fiscal > Documentos Entradas e Saídas > Escrituração
4- Acesse: Fiscal > Cadastros > Clientes e Fornecedores
5- Verificado que o mesmo está sem município informado
6- Para correção do erro insira o município do terceiro e salve, gere o arquivo novamente que o erro não irá mais ocorrer