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Sistema: Gerenciador de Aplicativos Prosoft (GAP)
Contexto: Este artigo são demonstrados os procedimentos e as parametrização na Tabela de Motivo de Desligamento, Tabela de Eventos, Tabela de Ocorrência de Prontuário e Parâmetros da Quitação para geração do arquivo Homolognet.
Informações Adicionais: Não se aplica.
Tabela de Motivos de Desligamento
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabelas Auxiliares > Tabela de Motivos de Desligamento
2- Verifique o Código de Desligamento utilizado no Recibo de Quitação e seu respectivo Código de Afastamento, conforme Manual do sistema Homolognet
Tabela de Eventos
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Eventos
2- Verificar os Eventos demonstrados no Recibo de Quitação para conferência da parametrização.
3- Lançar rubrica compatível com a descrição do Evento, caso não exista, deixe o campo em branco.
4- No campo "TRCT", verificar se há uma descrição compatível com o Evento, caso não haja, para proventos selecionar a opção "Outras verbas" e para descontos selecione a opção "Outros descontos".Lembrando que estes eventos estão de acordo com instruções do MTE, portanto não é possível nenhuma alteração ou inclusão.
Tabela de rubricas Homolognet (Tabela de Eventos)
Tabela de Ocorrências de Prontuário
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Tabelas > Tabela de Ocorrências de Prontuário
2- Caso o Funcionário tenha sido afastado em algum período, verificar a Tabela de Ocorrências de Prontuário o Motivo do Afastamento - Campo "Cód. Homolognet".
Recibo de Quitação
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamento > Quitação > Recibo de Quitação
2- Acessar os Parâmetros do Recibo de Quitação para parametrização dos Eventos referentes ao Homolognet.
O preenchimento dos Parâmetros é de inteira responsabilidade dos usuários do sistema.
Ao processar Recibo de Quitação, serão apresentados os campos "Indicadores Homolognet", conforme abaixo:
Após processar e validar o Recibo de Quitação, será apresentada mensagem para processamento do arquivo Homolognet.
3- Clique sobre a opção "Sim".
Homolognet
É possível gerar arquivo através da Rotina Homolognet.
1- Acesse: Social > Folha de Pagamento > Processamentos > Quitação > Homolognet
2- Selecione o período desejado para que sejam demonstradas as quitações realizadas.
3- Selecione os funcionários desejados e clique em "Gerar".
4- O local de onde o arquivo será gravado é demonstrado automaticamente no Rodapé da Rotina, podendo ser alterado.
Ao gerar arquivo, será apresentada uma mensagem de finalização.
Para o homolognet será enviado como dados financeiros os últimos 85 meses (recibos), incluindo o mês da quitação.
Local de Gravação padrão do Arquivo Homolognet é: unidade de rede\ProempXX\GPS\Homolognet